Riesgos y controles

Riesgos del proceso, controles que funcionan de verdad, cumplimiento normativo y controles redundantes.

Comando: /ef:risks-controls · Metodología: Is2Be Procesos · Fase: Fase 3 · Análisis

Cuándo usarla

En la Fase 3, en paralelo al análisis de valor.

Funciona bien si

Distingue el diseño de un control de su funcionamiento real.
Cada requisito normativo queda cubierto, parcial o sin cubrir, con su brecha.
Los controles candidatos a simplificar esperan el visto bueno de riesgos.

Dónde encaja

Antes: Baseline de KPIs
Después: Causa raíz y registro de problemas, Opciones To-Be

Requisitos

Tu IA conectada al servicio con tu clave de licencia (cómo conectar).
El proyecto configurado una vez con /ef:setup.
Las salidas de los pasos anteriores (ver Dónde encaja).